2018年度北京市手机彩票网科学技术委员会

    部门决算

    目录

    第一部分2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分2018年度部门决算说明

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件。

    第二部分2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    区科委(区知识产权局)是负责本区科技、知识产权保护组织协调和专利工作的区政府工作部门，主要职责包括以下几方面：

    1.贯彻落实国家和北京市有关科学、专利工作的法律、法规和政策，制定本区科技、专利工作发展规划、工作计划、政策措施，并组织实施；

    2.负责推动本区科技创新体系和科技服务体系的建设，促进产学研结合，指导企业自主创新能力建设；负责科技进步的考核、奖励工作。

    3.负责制定本区政策引导类科技计划并组织实施；会同有关部门拟定本区高新技术企业发展、高新技术成果转化的相关政策；组织制定本区科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设工作；负责制定本区科技成果推广政策，指导科技成果转化；组织本区相关重大科技成果应用示范。

    4.协调服务本区科技园区；负责园区外高新技术企业的审查申报工作；指导科技企业孵化器建设。

    5.负责研究多渠道增加科技投入的措施，负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理。

    6.制定本区科普工作规划和政策；促进技术市场、科技中介服务组织发展；负责本区技术市场、科技奖励和科技保密管理工作。

    7.会同区有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出政策建议；负责科技、专利工作方面的对外合作与交流。

    8.负责本区知识产权保护工作，协调推动知识产权保护工作体系建设；会同区有关部门建立完善知识产权执法协作机制；组织开展知识产权保护的宣传工作。

    9.承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    单位有独立编制机构2家，独立核算机构1家。包括北京市手机彩票网科学技术委员会1个行政单位(独立核算机构)，及下属北京市手机彩票网知识产权服务中心、北京市手机彩票网(设计服务业)知识产权快速维权中心1个事业单位。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计6,761.014838万元，其中：本年收入6,732.400786万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余28.614052万元。在本年收入中，财政拨款收入6,572.295976万元，占收入合计的97.62%；其他收入160.104810万元，占收入合计的2.38%。

    2018年度本年支出合计6,375.353974万元，其中：基本支出729.293374万元，占支出合计的11.44%；项目支出5,646.060600万元，占支出合计的88.56%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余385.660864万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加616.183441万元，增幅10.07%，本年支出增加526.544249万元，增幅9.00%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出6,297.419864万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出17.000000万元，占本年财政拨款支出0.27%；科学技术支出6,104.679929万元，占本年财政拨款支出96.94%；社会保障和就业支出128.350644万元，占本年财政拨款支出2.04%；医疗卫生与计划生育支出47.389291万元，占本年财政拨款支出0.75%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算17.000000万元，比2018年年初预算增加17.000000万元, 增长100.00%。其中：

    “人力资源事务”(款)2018年度决算17.000000万元，比2018年年初预算增加17.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年度引进人才费用。

    2、“科学技术支出”(类)2018年度决算6,104.679929万元，比2018年年初预算减少516.460071万元，下降7.80%。其中：

    “科学技术管理事务”(款)2018年度决算6,104.679929万元，比2018年年初预算减少516.460071万元，下降7.80%。主要原因：主要用于创新平台建设、企业技术创新、社会发展与科普、知识产权政策落实等科学技术管理事务。

    3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算128.350644万元，比2018年年初预算增加64.190644万元，增长100.05%。其中：

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算84.386844万元，比2018年年初预算增加20.226844万元，增长31.53%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算43.963800万元，比2018年年初预算增加43.963800万元, 增长100.00%。。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

    4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算47.389291万元，比2018年年初预算增加11.399291万元，增长31.67%。其中：

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算47.389291万元，比2018年年初预算增加11.399291万元，增长31.67%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018年本部门使用财政拨款安排基本支出721.359264万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.411569万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算6.300000万元减少2.888431万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.600000万元减少0.600000万元。主要原因：加强公务接待的规范管理，无相关事项发生。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.411569万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少2.288431万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2018年决算数3.411569万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少2.288431万元，主要原因：加强公务用车的规范管理。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.137190万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计67.589005万元。

    三、政府采购支出情况

    2018年北京市手机彩票网科学技术委员会政府采购支出总额55.160229万元，其中：政府采购货物支出48.272129万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出6.888100万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额2,693.516594万元，其中：汽车3辆，60.870658万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市手机彩票网科学技术委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额55350.000000万元。评价结果如下：

    (一)企业技术创新，金额1750万元

    1.技术交易大户技术合同登记奖励补贴：依据《北京市手机彩票网促进技术市场发展办法》(朝科文〔2016〕2号)，我委受理了相关申报材料，经对企业纳税、形成区级税收等情况进行查询核实，研究决定对21家单位予以奖励补贴，经费450万元。通过政策实施，促进全区技术合同登记单位数量的增长，实现2018年全区技术合同交易额同比增长7.5%，超过1000亿元。以政府技术市场支持促进区域科技成果转化、技术创新和人才培养，带动区域产业结构转型升级。

    2.技术创新专项：依据《手机彩票网科技计划项目管理办法》(朝科文〔2017〕23号)，我委共受理技术创新项目申请159项，经专家评审，实地考察，研究决定对北京经纬恒润科技有限公司的《汽车智能辅助驾驶系统(ADAS)产业化项目》等20个项目予以资助，项目经费600万元。通过政策实施，鼓励科技企业开展科研活动，促进区域经济转型升级，实现健康可持续发展。

    3.研发投入资助计划：依据《手机彩票网科技计划项目管理办法》(朝科文〔2017〕23号)、《手机彩票网企业研发投入资助计划操作规程》(朝科文〔2016〕7号)组织申报工作。共受理研发投入项目申请141项，经专家评审，实地考察，研究决定对北京嘉林药业股份有限公司的《氨氯地平阿托伐他汀钙片的研究开发》等20个项目予以资助，项目经费700万元。通过政策实施，鼓励科技企业开展科研活动，促进区域经济转型升级，实现健康可持续发展。

    (二)创新平台建设，金额1300万元

    1.科技孵化机构建设项目：依据《手机彩票网促进科技企业孵化体系建设工作实施方案》(朝科文〔2014〕27号)、《北京市手机彩票网科技计划项目管理办法》(朝科文〔2017〕23号)组织申报工作。我委受理了相关申报材料，经专家评审，实地考察，研究决定对9家单位予以资助，项目经费600万元。通过政策实施，促进了手机彩票网“双创”工作开展和“高精尖”经济结构转型升级，促进区域孵化机构专业化、国际化、高端化发展。

    2.协同创新：依据《北京市手机彩票网协同创新项目管理办法》(朝科文[2016]2号)。2017年科委共受理协同创新项目申报70项。经专家评审，实地考察，研究决定对北京工业大学承担的《3D打印材料及应用技术协同创新中心》等26个项目给予立项，其中研发资助类23个，主题活动类3个，项目经费700万元。项目共支持13家高校院所与区内企事业单位、政府部门的协同创新项目。项目在发挥高校院所智力资源优势，服务区内企事业单位，培养专业领域人才，营造区域创新氛围，提高社会公众的科技创新意识等方面起到了促进作用。

    (三)社会发展与科普，金额800万元

    社会发展项目为经常性项目，依据《北京市手机彩票网科技计划项目经费管理办法》(朝科文〔2016〕14号)。2018年经专家评审，实地考察，研究决定，对“朝外社会治理综合管理体系项目”等44项社会发展计划项目实施立项，其中节能环保领域、城市管理与社会建设领域、城乡一体化建设领域、公共安全领域共10项，医疗卫生领域25项，科普领域9项。2018年社会发展科技计划项目资金800万元，其中对街乡、委办局和区属事业单位承担的23个项目采取授权零余额支付方式拨付项目资金，共计453万元；对区内企事业单位承担的21个项目采取其他直接支付方式拨付项目资金，共计347万元。2018年社会发展项目的实施进一步加强科技技术应用示范，推进智慧宜居朝阳建设，深化科技在生态环境改善、公共服务提升、城市管理优化、创新精神培育等重点领域的应用与推广，进一步提升区域精细化管理水平和生活服务品质，支撑智慧和谐宜居新朝阳建设，提升居民获得感。

    (四)知识产权政策落实，金额1500万元

    知识产权政策落实项目，依据手机彩票网知识产权促进与保护“1+8”政策，具体是：专利资助与奖励，依据《手机彩票网专利资助及奖励暂行办法》(朝政发〔2010〕8号)；专利技术产业化项目，依据《手机彩票网专利技术产业化项目资助管理办法》(朝知文〔2016〕1号)；知识产权质押贷款贴息资助，依据《手机彩票网知识产权质押贷款贴息暂行办法》(朝政发〔2010〕9号)和《手机彩票网知识产权质押贷款贴息暂行办法实施细则》(朝知文〔2015〕4号)；技术标准制(修)订资助，依据《手机彩票网技术标准制(修)订资助办法》(朝知文〔2015〕1号)；知识产权服务机构资助，依据《手机彩票网知识产权服务机构资助办法》(朝知文〔2016〕3号)和《手机彩票网知识产权服务机构认定、评选细则》；知识产权重点企业资助和专利预警分析与战略研究项目，依据《手机彩票网知识产权重点企业培育促进办法》(朝知文〔2016〕2号)；知识产权教育试点、示范学校资助，依据《北京市手机彩票网中小学知识产权教育工作方案》(朝知文〔2017〕3号)。专利资助与奖励：共受理符合条件的申请8020件(2017年度)，涉及227家单位(212家企业、15家高校科研机构)和16名个人；专利技术产业化项目：经专家评审，实地考察，研究决定对北京奇安信科技有限公司申报的网络安全分析管理系统研发项目等共计10个项目给予资助；知识产权质押贷款：对2017年9月1日至2017年12月31日前执行完贷款合同并还本付息的1家企业，即北京国电科源电气有限公司，给予贴息资助；技术标准制(修)订资助：对北京大豪科技股份有限公司等45家单位、223项技术标准给予资助；知识产权服务机构资助：对北京高文律师事务所等10家知识产权服务机构给予资助；知识产权重点企业资助：对北京握奇智能科技有限公司等48家重点企业给予资助；专利预警分析及战略研究项目资助：对中国建筑材料科学研究总院有限公司“硬质光纤产品专利预警分析项目”等共计8个项目给予资助；知识产权教育试点、示范学校资助：对北京市第八十中学等5所学校予以资助。该大类项目费用共计1500万元。通过专项的开展，区域知识产权促进与保护能力得到进一步加强，知识产权环境进一步优化，为区域经济健康快速发展提供有力的支撑和保障。

    (五)北京市手机彩票网科技创新创业引导基金，金额50000万元

    按照区政府工作部署，区科委前期走访调研了海淀区及外省市基金建设情况，编写了基金调研工作报告，联合区发改委、区财政局、区国资委、区金融办等部门以及国有大型专业投资机构等相关单位，研究拟定了《北京市手机彩票网科技创新创业引导基金管理暂行办法》及《北京市手机彩票网科技创新创业引导基金设立及实施方案》，已按照《手机彩票网科委(知识产权局)重大行政决策法制审核规定》程序及要求，通过相关部门的审查及批准。2018年，该基金建立了领导小组机制，经研究决定，通过了《北京市手机彩票网科技创新创业引导基金考核评价制度(草)》，完善了引导基金考核监督管理机制。该基金由区国资中心作为引导基金代持机构，并负责组建引导基金管理机构及引导基金设立工作，当年财政资金已到位，且北京市手机彩票网科技创新创业引导基金已正式设立。该基金成立后，一是通过有效增加创业投资资本供给，引导社会资本投向创新创业企业，完善区内营商环境，激发全社会创新创业活力。二是加快科技成果转移转化，利用金融机构资源扶持科技创新企业上市，助力科技企业快速成长。三是加快培育市场前景良好、行业技术领先、综合效益突出的“独角兽”和“黑马型”企业，树立朝阳创新品牌形象，构建“高精尖”经济结构。后续工作方面，2019年尽快落实引导基金出资方和GP方，加快设立引导基金管理机构，根据重点产业发展方向，围绕新一代信息技术、智能制造、新能源与节能环保、生物医药、文化科技融合、科技服务业等重点领域，与社会资本共同建立重点投资于创业孵化、科技企业上市等子基金。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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